2017年度福州市商務(wù)局部門決算說明

日期：2018-09-25 17:05 來源：福州市商務(wù)局

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目錄

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位基本情況

三、部門主要工作總結(jié)

四、2017年決算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

六、政府性基金支出決算情況

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

十一、附表

　　按照《福州市財政局關(guān)于批復(fù)福州市商務(wù)局2017年度部門決算的通知》(榕財決【2018】98號）的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:

　　一、部門主要職責(zé)

　　福州市商務(wù)局部門的主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和口岸管理的法律、法規(guī)和政策，起草并組織實(shí)施我市相關(guān)政府規(guī)章和政策；研究提出我市商務(wù)和口岸規(guī)章、政策與國際經(jīng)貿(mào)條約、規(guī)則之間的銜接意見；擬訂我市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)測分析內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，研究內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)體制和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并提出建議。

　　（二）負(fù)責(zé)流通行業(yè)管理、促進(jìn)工作，擬訂流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)流通體制改革、流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、商貿(mào)物流中心和體系的建設(shè)；牽頭擬訂并組織實(shí)施現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)拍賣、舊貨流通、再生資源流通、汽車（新車、二手車）流通、原油成品油流通以及酒類流通、藥品流通等特殊流通領(lǐng)域的行業(yè)管理；指導(dǎo)工業(yè)品流通服務(wù)體系建設(shè)、流通行業(yè)科技進(jìn)步等工作。

　　（三）負(fù)責(zé)市場體系建設(shè)和城鄉(xiāng)市場發(fā)展促進(jìn)工作；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施，組織實(shí)施省、市財政性資金安排的市場體系建設(shè)重大投資項目，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃編制與實(shí)施、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和社區(qū)商業(yè)建設(shè)；推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)和改造升級。

　　（四）負(fù)責(zé)商品市場運(yùn)行調(diào)控和商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作；擬訂商品市場運(yùn)行調(diào)節(jié)的政策措施，監(jiān)測分析商品市場供求狀況，組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)城市菜籃子工程規(guī)劃、建設(shè)、管理，保障市場蔬菜、副食品供應(yīng)；負(fù)責(zé)生豬儲備管理工作。

　　（五）負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作；負(fù)責(zé)組織開展商務(wù)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法；牽頭協(xié)調(diào)打擊侵權(quán)和假冒偽劣商品，協(xié)調(diào)打破市場壟斷、行業(yè)壟斷和地區(qū)封鎖的相關(guān)工作，協(xié)調(diào)管理商品貿(mào)易秩序，指導(dǎo)與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)、國際品牌保護(hù)、商業(yè)信用銷售等工作，對直銷進(jìn)行監(jiān)督管理；推動商貿(mào)行業(yè)精神文明建設(shè)和商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。

　　（六）負(fù)責(zé)研究擬訂并組織實(shí)施全市會展行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展政策和法規(guī);負(fù)責(zé)會展業(yè)管理和促進(jìn)工作，建立健全管理運(yùn)行機(jī)制。

　　（七）擬訂并組織實(shí)施我市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)政策，建立電子商務(wù)政策扶持和監(jiān)督管理服務(wù)體系；完善跨部門電子商務(wù)工作協(xié)作機(jī)制，建立電子商務(wù)公共服務(wù)體系和信用體系，拓展電子商務(wù)應(yīng)用，推動電子商務(wù)示范體系建設(shè)。

　　（八）貫徹執(zhí)行進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)我市外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的政策措施；指導(dǎo)國際品牌體系建設(shè)和出口商品基地建設(shè)。

　　（九）貫徹執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)和服務(wù)外包人才培養(yǎng)；負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含餐飲業(yè)、住宿業(yè)及有關(guān)生活服務(wù)業(yè)）促進(jìn)工作。

　　（十）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；指導(dǎo)國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘應(yīng)對工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作，承擔(dān)企業(yè)境外投資貿(mào)易活動的權(quán)益保護(hù)工作。

　　（十一）指導(dǎo)、管理外商投資工作，參與起草利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法審核、審批外商投資企業(yè)設(shè)立、變更及相關(guān)事項；依法監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章等情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；組織或參與重大外資項目的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)外商投資有關(guān)統(tǒng)計工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理和監(jiān)督境外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等活動；承擔(dān)境外勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作，牽頭處置境外勞務(wù)糾紛和突發(fā)事件；協(xié)助做好多雙邊援助和對外援助工作。

　　（十三）貫徹執(zhí)行國家對臺灣地區(qū)和香港、澳門特別行政區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，深化我市與臺、港、澳地區(qū)的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，協(xié)調(diào)推進(jìn)與臺、港、澳投資貿(mào)易與合作，參與處理多雙邊經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的涉臺問題。

　　（十四）貫徹執(zhí)行國別（地區(qū)）、多雙邊、區(qū)域次區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策；推進(jìn)我市與其他國家（地區(qū)）多雙邊經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作，協(xié)調(diào)解決國際投資貿(mào)易中的具體問題。

　　（十五）會同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全市國家級開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、投資區(qū)、自貿(mào)試驗區(qū)、保稅港區(qū)、出口加工區(qū)、工業(yè)集中區(qū)、臺商投資區(qū)等）和省級開發(fā)區(qū)的綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。

　　（十六）承擔(dān)市政府口岸工作辦公室職責(zé)。負(fù)責(zé)起草并組織實(shí)施我市口岸工作的政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市口岸運(yùn)行的協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)口岸查驗機(jī)構(gòu)，推動建立與完善大通關(guān)工作機(jī)制、沿海與內(nèi)陸通關(guān)協(xié)作機(jī)制；推進(jìn)電子口岸建設(shè)。

　　（十七）起草并組織實(shí)施商務(wù)人才規(guī)劃；按照授權(quán)，組織、承辦或?qū)徟?jīng)貿(mào)類因公出國（境）人員及邀請國（境）外人員來訪等相關(guān)事宜。

　　（十八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好支前工作，承擔(dān)市國防動員委員會支前辦公室的具體工作。

　　（十九）牽頭研究起草自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)管理辦法，協(xié)調(diào)擬訂配套的法規(guī)文件；參與制定自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)工作計劃；牽頭組織自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)宣傳、推介工作，共同推進(jìn)自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)相關(guān)工作。　

　　（二十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位基本情況

　　從決算單位構(gòu)成看，福州市商務(wù)局部門包括25個機(jī)關(guān)行政處（科）室及4個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

單位名稱	經(jīng)費(fèi)性質(zhì)	人員編制數(shù)	在職人數(shù)
福州市商務(wù)局	全額撥款行政單位	115	115
福州市市場服務(wù)中心	自收自支事業(yè)單位	60	36
福州市財貿(mào)干部學(xué)校	全額撥款事業(yè)單位	25	10
福州市商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊	全額撥款事業(yè)單位	17	13
華榕（集團(tuán)）有限公司福州辦事處	全額撥款事業(yè)單位	4	3

　　三、部門主要工作總結(jié)

　　2017年，福州市商務(wù)局部門主要任務(wù)是：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”的工作精神，提振精氣神，激發(fā)新作為，以“攻堅2017”、“招商2017”為抓手，全面推進(jìn)我市商務(wù)各項工作：

　　（一）對外開放步伐加快

　　1.招商引資工作成效明顯

　　一是深入開展招商工作，推動重點(diǎn)項目注冊備案，落地項目涵蓋了工業(yè)、制造業(yè)、電商、大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)。二是圓滿完成第十九屆海交會重大活動項目簽約和客商邀請接待任務(wù)。三是2017年廈洽會簽約成果全面超過去年水平。四是出臺了《關(guān)于鼓勵利用外資的若干措施》。

　　2.對外貿(mào)易穩(wěn)增促調(diào)

　　建立重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)的跟蹤、預(yù)警機(jī)制，推進(jìn)外貿(mào)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)設(shè)計、技術(shù)改造、開拓國際市場、自主創(chuàng)建出口品牌、開展海外知名品牌并購等，促進(jìn)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級及出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，支持企業(yè)提高國際市場的競爭力。

　　3.“走出去”發(fā)展健康有序

　　2017年，我市（不含自貿(mào)區(qū)）經(jīng)備案核準(zhǔn)在境外投資設(shè)立多個項目。協(xié)議投資目的地涉及多個國家和地區(qū)，涉及海洋漁類、商務(wù)服務(wù)業(yè)、對外工程承包、軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)。

　　4.口岸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)

　　2017年持續(xù)推動福州港口岸擴(kuò)大開放，羅源灣港區(qū)擴(kuò)大開放國家級、省級驗收相關(guān)工作正在進(jìn)行中；黃岐港區(qū)擴(kuò)大開放已獲得國務(wù)院批準(zhǔn)；羅源灣港區(qū)、黃岐港區(qū)今年下半年臨時開放已獲得交通運(yùn)輸部批復(fù)；江陰港區(qū)福州建滔化工5萬噸級碼頭、福州中江化工5萬噸化工碼頭已通過省級驗收并對外開放。

　　（二）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成效顯著

　　1.現(xiàn)代服務(wù)業(yè)跨越發(fā)展

　　（1）物流快遞業(yè)快速發(fā)展。一是出臺了《福州市“十三五”物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，為十三五期間我市物流業(yè)發(fā)展提供了規(guī)劃指引。二是爭取到國家供應(yīng)鏈體系建設(shè)資金，未來兩年將重點(diǎn)圍繞物流標(biāo)準(zhǔn)化和供應(yīng)鏈平臺建設(shè)，打基礎(chǔ)、促協(xié)同、推融合，建立標(biāo)準(zhǔn)托盤循環(huán)共同體系，構(gòu)建供應(yīng)鏈融合發(fā)展新體系。三是以“海上福州”建設(shè)、推進(jìn)服務(wù)業(yè)跨越發(fā)展和物流園區(qū)提升工程包等重大工作部署為依托，全力推進(jìn)全市物流業(yè)重點(diǎn)項目建設(shè)，加快完善我市物流設(shè)施布局。四是貫徹落實(shí)省市扶持政策，落實(shí)營改增扶持資金，減輕企業(yè)稅負(fù)；同時開展市級物流業(yè)發(fā)展專項資金項目申報。五是推動翔福電商物流園、高速物流園、福港綜合物流園創(chuàng)建省級示范物流園區(qū)并成功獲批。六是開展物流企業(yè)A級評估。

　　（2）會展行業(yè)健康發(fā)展。截止目前，在福州海峽會展中心共舉辦各類展會103場，規(guī)模和參展企業(yè)均創(chuàng)新高。在大力引進(jìn)舉辦國家級展會的同時，加大本土品牌展會的培育。同時，制定出臺了新的《福州市展會發(fā)展專項資金管理辦法》，通過提高資助標(biāo)準(zhǔn)，降低資助門檻，進(jìn)一步增強(qiáng)財政資金的扶持引導(dǎo)作用。

　　（3）電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。一是積極創(chuàng)建示范企業(yè)。二是大力推進(jìn)跨境電商發(fā)展，同時積極推動菜鳥網(wǎng)絡(luò)落地福州，拉動我市跨境電商進(jìn)出口業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速提升。三是成功舉辦“福州市無現(xiàn)金支付推進(jìn)大會”。

　　2.傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新提升

　　一是出臺了《促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)規(guī)范發(fā)展六條措施》，解決家政服務(wù)業(yè)發(fā)展存在的問題和制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，同時積極創(chuàng)建示范性家政服務(wù)站。二是在永輝、沃爾瑪、蘇寧等大型商超企業(yè)推行“互聯(lián)網(wǎng)+商貿(mào)流通”發(fā)展模式，嫁接互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，拓展互聯(lián)網(wǎng)營銷渠道，打通線上線下互動發(fā)展的商貿(mào)流通體系。三是持續(xù)推進(jìn)大東街口商圈改造提升，加快從純百貨業(yè)態(tài)向集購物、娛樂、休閑、餐飲為一體的綜合業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型的步伐。

　　（三）商務(wù)惠民持續(xù)改善

　　1.市場供應(yīng)保障到位

　　一是全面完成我局承擔(dān)的新建蔬菜基地和儲備活體生豬等為民辦實(shí)事項目任務(wù)，同時抓好市級直控副食品基地生產(chǎn)。二是重新認(rèn)定2017-2018年度福州市級直控副食品基地，并與基地企業(yè)簽訂管理協(xié)議。三是全力做好節(jié)日、災(zāi)害期間副食品市場供應(yīng)保障工作，今年傳統(tǒng)節(jié)日和臺風(fēng)、暴雨等惡劣天氣期間，我市副食品市場供應(yīng)充足，價格穩(wěn)定，肉、蛋、菜等主要副食品未出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。

　　2.商務(wù)市場規(guī)范有序

　　一是持續(xù)推進(jìn)商務(wù)執(zhí)法工作，組織執(zhí)法支隊全面開展商務(wù)執(zhí)法工作。二是商務(wù)流通領(lǐng)域追溯體系建設(shè)工作取得突破性進(jìn)展，其中肉菜流通追溯體系建設(shè)項目完成中期評估，并成功連接中央平臺；“放心肉”系統(tǒng)成功并軌肉菜追溯系統(tǒng)，初步具備驗收條件。三是我市商務(wù)綜合行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)工作通過商務(wù)部組織的考核驗收。

　　（四）審批工作改革創(chuàng)新

　　2017年，我局駐市行政服務(wù)中心窗口辦理行政審批和公共服務(wù)事項，全部在承諾時限內(nèi)完成，辦結(jié)率100%，滿意率達(dá)100%。

　　一是強(qiáng)化服務(wù)意識，采取“放、簡、縮”措施，對所有行政審批和公共服務(wù)事項進(jìn)行再梳理、再簡化、再提速、再增效，不斷優(yōu)化行政審批服務(wù)。二是積極探索商務(wù)系統(tǒng)審批事項的市場準(zhǔn)入負(fù)面清單試點(diǎn)工作，對負(fù)面清單外事項，進(jìn)一步放寬市場準(zhǔn)入條件，按照“能簡則簡”的原則，進(jìn)一步取消申報材料、減少辦理環(huán)節(jié)，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，自行提取相關(guān)電子證照，方便企業(yè)。三是大力推進(jìn)“一趟不用跑”和“最多跑一趟”工作，進(jìn)一步提升審批服務(wù)效能。

　　四、2017年決算收支總體情況

　　2017年福州市商務(wù)局部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.11萬元，本年收入17630.36萬元，本年支出17588.90萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，結(jié)余分配84.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.66萬元。

　　（一）2017年收入17630.36萬元，比2016年決算數(shù)減少24256.84萬元，下降57.91%，具體情況如下：

　　1.財政撥款收入16009.49萬元，其中政府性基金276.27萬元。

　　2.事業(yè)收入1620.06萬元。

　　3.經(jīng)營收入0萬元。

　　4.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0.81萬元。

　　（二）2017年支出17588.90萬元，比2016年決算數(shù)減少24545.19萬元，下降58.25％，具體情況如下：

　　1.基本支出3695.69萬元。其中，人員支出3336.36萬元，公用支出359.33萬元。

　　2.項目支出13893.21萬元。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

　　2017年一般公共預(yù)算撥款支出15773.76萬元，比上年決算數(shù)減少23646.38萬元，下降59.99%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

　　（一）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施4.63萬元，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，下降7.4%。主要原因是付“十三五”規(guī)劃編制尾款，支出較上年減少。

　　（二）商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行2013.08萬元，較上年決算數(shù)增加29.07萬元，增長1.47%。主要原因是人員支出增加。

　　（三）商貿(mào)事務(wù)一般行政管理事務(wù)191.62萬元，較2016年決算數(shù)減少59.22萬元，下降23.61%。主要原因是減少海絲論壇經(jīng)費(fèi)。

　　（四）招商引資155.11萬元，較2016年決算數(shù)減少111.83萬元，下降41.89%。主要原因是減少港澳招商推介會費(fèi)用。

　　（五）商貿(mào)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行231.68萬元，較2016年決算數(shù)增加18.04萬元，增長8.44%。主要原因是下屬商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊房租物業(yè)費(fèi)增加。

　　（六）其他商貿(mào)事務(wù)支出80.87萬元，較2016年決算數(shù)增加46.77萬元，增長137.16%。主要原因是增加服務(wù)業(yè)跨越發(fā)展辦公室經(jīng)費(fèi)。

　　（七）組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)9.60萬元，新增非公企業(yè)和社會組織黨建經(jīng)費(fèi)。

　　（八）干部教育152.31萬元，較2016年決算數(shù)減少10.74萬元，下降6.59%。主要原因是財貿(mào)干部學(xué)校人員支出減少。

　　（九）科技條件專項128.65萬元，新增跨境電商平臺升級改造資金。

　　（十）歸口管理的行政單位離退休489.58萬元，較2016年決算數(shù)增加91.44萬元，增長22.97%。主要原因是離退休人員支出增加。

　　（十一）事業(yè)單位離退休47.22萬元，較2016年決算數(shù)增加3.38萬元，增長7.71%。主要原因是退休人員支出增加。

　　（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出204.97萬元，新增項目，主要原因是2016年基本養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)在其他社會保障和就業(yè)支出中列支。

　　（十三）其他社會保障和就業(yè)支出286.78萬元，較2016年決算數(shù)減少215.29萬元，下降42.88%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)不在該項支出。

　　（十四）大氣10萬元。新增環(huán)境空氣質(zhì)量工作先進(jìn)單位獎勵。

　　（十五）其他商業(yè)流通事務(wù)支出3666.61萬元，較2016年決算數(shù)減少3724.29萬元，下降50.39%。主要原因是減少電商與物流協(xié)同發(fā)展及報廢汽車回收體系建設(shè)補(bǔ)助資金。

　　（十六）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出7089.19萬元，較2016年決算數(shù)減少13737.3萬元，下降65.96%。主要原因是部分扶持資金下達(dá)縣區(qū)發(fā)放。

　　（十七）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出712.91萬元，較2016年決算數(shù)減少4287.09萬元，下降85.74%。主要原因是公益性大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)資金較上年支出減少。

　　（十八）住房公積金151.21萬元，較2016年決算數(shù)增加6.68萬元，增長4.62%。主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

　　（十九）提租補(bǔ)貼47.72萬元，較2016年決算數(shù)增加2.37萬元，增長5.23%。主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

　　（二十）購房補(bǔ)貼48.01萬元，較2016年決算數(shù)增加4.32萬元，增長9.89%。主要原因是“新人”增加。

　　（二十一）其他支出52萬元，較2016年決算數(shù)增加22萬元，增長73.33%。主要原因是增加免除查驗沒有問題吊裝移位倉儲費(fèi)用。

　　六、政府性基金支出決算情況

　　2017年度政府性基金支出279.22萬元，比上年決算數(shù)減少958.11萬元，下降77.43%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

　　（一）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出279.22萬元，較2016年決算數(shù)減少958.11萬元，下降77.43%，主要原因是支出功能分類科目的調(diào)整。

　　七、財政撥款基本支出決算情況

　　2017年度財政撥款基本支出3206.09萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)2884.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)321.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款102.98萬元，同比下降34.45%。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)76.22萬元，主要開展經(jīng)貿(mào)招商活動、經(jīng)貿(mào)洽談、投資促進(jìn)活動、參展等。2017年本單位組織出國團(tuán)組11個，參加其他單位出國團(tuán)組11個；全年因公出國（境）累計28人次。與2016年相比, 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出下降30.48%，主要是壓縮出國出境團(tuán)組及人員。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20.8萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2017年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.8萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務(wù)用車保有量11輛。與2016年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)下降50.70%，主要是加強(qiáng)車輛管理并控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。（三）公務(wù)接待費(fèi)5.96萬元。主要用于外賓等方面的接待活動，累計接待45個批次、接待總?cè)藬?shù)271人次。與2016年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出增長13.09%，主要是:增加招商接待。

　　九、其他重要事項說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283.13萬元，比上年決算數(shù)增長26.04%，主要是:辦公樓租金、物業(yè)費(fèi)增加。

　　（二）政府采購情況

　　本部門2017年度政府采購支出總額45.25萬元，其中：政府采購貨物支出45.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛24輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）項目績效自評報告

　　 2017年已完成績效自評的財政支出項目18個，項目績效自評報告詳見附件11。

　　十、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十一、附表：

　　5、2017年度一般公共財政撥款支出決算表

　　6、2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

　　7、2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

　　8、2017年度政府性基金支出決算表

　　9、2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

　　10、2017年度政府采購情況表

　　11、“菜籃子”工程建設(shè)專項資金——禽畜基地建設(shè)項目績效自評報告