2017年度福州市商務局部門預算說明

日期：2017-02-03 09:11 來源：福州市商務局

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2017年部門預算經(jīng)市十五屆人大一次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2017年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

福州市商務局部門的主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和口岸管理的法律、法規(guī)和政策，起草并組織實施我市相關政府規(guī)章和政策；研究提出我市商務和口岸規(guī)章、政策與國際經(jīng)貿(mào)條約、規(guī)則之間的銜接意見；擬訂我市商務發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)測分析內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)經(jīng)濟運行狀況，研究內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)體制和經(jīng)濟運行中的重大問題并提出建議。

（二）負責流通行業(yè)管理、促進工作，擬訂流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進流通體制改革、流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、商貿(mào)物流中心和體系的建設；牽頭擬訂并組織實施現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進流通標準化；負責拍賣、舊貨流通、再生資源流通、汽車（新車、二手車）流通、原油成品油流通以及酒類流通、藥品流通等特殊流通領域的行業(yè)管理；指導工業(yè)品流通服務體系建設、流通行業(yè)科技進步等工作。

（三）負責市場體系建設和城鄉(xiāng)市場發(fā)展促進工作；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施，組織實施省、市財政性資金安排的市場體系建設重大投資項目，指導城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃編制與實施、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和社區(qū)商業(yè)建設；推進城鄉(xiāng)市場體系建設和改造升級。

（四）負責商品市場運行調(diào)控和商務領域消費促進工作；擬訂商品市場運行調(diào)節(jié)的政策措施，監(jiān)測分析商品市場供求狀況，組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理，建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責城市菜籃子工程規(guī)劃、建設、管理，保障市場蔬菜、副食品供應；負責生豬儲備管理工作。

（五）負責牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作；負責組織開展商務領域綜合行政執(zhí)法；牽頭協(xié)調(diào)打擊侵權和假冒偽劣商品，協(xié)調(diào)打破市場壟斷、行業(yè)壟斷和地區(qū)封鎖的相關工作，協(xié)調(diào)管理商品貿(mào)易秩序，指導與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權、國際品牌保護、商業(yè)信用銷售等工作，對直銷進行監(jiān)督管理；推動商貿(mào)行業(yè)精神文明建設和商務領域信用建設。

（六）負責研究擬訂并組織實施全市會展行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展政策和法規(guī);負責會展業(yè)管理和促進工作，建立健全管理運行機制。

（七）擬訂并組織實施我市電子商務發(fā)展規(guī)劃和促進政策，建立電子商務政策扶持和監(jiān)督管理服務體系；完善跨部門電子商務工作協(xié)作機制，建立電子商務公共服務體系和信用體系，拓展電子商務應用，推動電子商務示范體系建設。

（八）貫徹執(zhí)行進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口商品、技術目錄，擬訂促進我市外貿(mào)發(fā)展方式轉變的政策措施；指導國際品牌體系建設和出口商品基地建設。

（九）貫徹執(zhí)行對外技術貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作；牽頭擬訂服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作，會同有關部門擬訂服務出口和服務外包發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設和服務外包人才培養(yǎng)；負責商貿(mào)服務業(yè)（含餐飲業(yè)、住宿業(yè)及有關生活服務業(yè)）促進工作。

（十）負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關的工作，建立進出口公平貿(mào)易預警機制；指導國外技術性貿(mào)易壁壘應對工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作，承擔企業(yè)境外投資貿(mào)易活動的權益保護工作。

（十一）指導、管理外商投資工作，參與起草利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法審核、審批外商投資企業(yè)設立、變更及相關事項；依法監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章等情況并協(xié)調(diào)解決有關問題；組織或參與重大外資項目的協(xié)調(diào)，負責外商投資有關統(tǒng)計工作。

（十二）負責對外經(jīng)濟合作工作；依法管理和監(jiān)督境外投資、對外承包工程、對外勞務合作等活動；承擔境外勞務人員的權益保護工作，牽頭處置境外勞務糾紛和突發(fā)事件；協(xié)助做好多雙邊援助和對外援助工作。

（十三）貫徹執(zhí)行國家對臺灣地區(qū)和香港、澳門特別行政區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，深化我市與臺、港、澳地區(qū)的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，協(xié)調(diào)推進與臺、港、澳投資貿(mào)易與合作，參與處理多雙邊經(jīng)貿(mào)領域的涉臺問題。

（十四）貫徹執(zhí)行國別（地區(qū)）、多雙邊、區(qū)域次區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策；推進我市與其他國家（地區(qū)）多雙邊經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作，協(xié)調(diào)解決國際投資貿(mào)易中的具體問題。

（十五）會同有關部門擬訂并組織實施開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃和促進政策；負責全市國家級開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、投資區(qū)、自貿(mào)試驗區(qū)、保稅港區(qū)、出口加工區(qū)、工業(yè)集中區(qū)、臺商投資區(qū)等）和省級開發(fā)區(qū)的綜合協(xié)調(diào)和指導工作。

（十六）承擔市政府口岸工作辦公室職責。負責起草并組織實施我市口岸工作的政策、規(guī)劃；負責全市口岸運行的協(xié)調(diào)管理；負責協(xié)調(diào)口岸查驗機構，推動建立與完善大通關工作機制、沿海與內(nèi)陸通關協(xié)作機制；推進電子口岸建設。

（十七）起草并組織實施商務人才規(guī)劃；按照授權，組織、承辦或審批經(jīng)貿(mào)類因公出國（境）人員及邀請國（境）外人員來訪等相關事宜。

（十八）負責組織協(xié)調(diào)有關部門做好支前工作，承擔市國防動員委員會支前辦公室的具體工作。

（十九）牽頭研究起草自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)管理辦法，協(xié)調(diào)擬訂配套的法規(guī)文件；參與制定自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)工作計劃；牽頭組織自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)宣傳、推介工作，共同推進自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)相關工作?！?/span>

（二十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位基本情況

福州市商務局部門包括25個機關行政處（科）室及4個下屬單位，其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱	經(jīng)費性質(zhì)	人員編制數(shù)	在職人數(shù)
福州市商務局	全額撥款行政單位	122	115
福州市市場服務中心	自收自支事業(yè)單位	60	38
福州市財貿(mào)干部學校	全額撥款事業(yè)單位	25	10
福州市商務綜合行政執(zhí)法支隊	全額撥款事業(yè)單位	16	16
華榕（集團）有限公司福州辦事處	全額撥款事業(yè)單位	10	3

三、部門主要工作任務

2017年，福州市商務局部門主要任務是：完成年初市人大確定的利用外資比增7%、對外貿(mào)易正增長、社零總額比增11.5%、第三產(chǎn)業(yè)增加值比增11%的目標任務；做好我市招商引資、外貿(mào)進出口、對外投資、口岸通關、服務業(yè)發(fā)展、供應保障、商務秩序、市場體系和商圈建設等商務工作。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）深化改革，平穩(wěn)推進，保持商貿(mào)經(jīng)濟穩(wěn)定增長。

（二）提升國際招商水平，力爭外資引進新突破。

（三）加快轉型升級步伐，培育對外貿(mào)易新優(yōu)勢。

（四）支持有條件企業(yè)“走出去”，引領對外合作新成效。

（五）做好協(xié)調(diào)溝通，提升口岸通關新水平。

（六）優(yōu)化結構，做大做強，促進商貿(mào)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。

（七）園區(qū)建設。

（八）保供穩(wěn)價，惠及民生，提高副食品市場調(diào)控能力。

（九）加強監(jiān)管，倡導誠信，維護商貿(mào)市場經(jīng)濟良好秩序。

四、預算收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2017年,福州市商務局部門收入預算為44,810.72萬元，其中：一般公共預算撥款23,584.72萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款（含單位經(jīng)營服務收入）27萬元,單位結余結轉資金0萬元, 其他收入0萬元, 上級補助收入19,769.00萬元, 附屬單位上繳收入0萬元。相應安排支出預算44,810.72萬元，其中：人員支出2,092.55萬元，對個人和家庭補助支出632.95萬元，公用支出471.96萬元，項目支出41,613.26萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2017年度一般公共預算撥款支出23,584.72萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）行政運行（商貿(mào)事務）1634.34萬元。主要用于局本級基本支出。

（二）一般行政管理事務（商貿(mào)事務）200.68萬元。主要用于辦公樓租金、物業(yè)等支出。

（三）招商引資220萬元。主要用于9.8投洽會和境內(nèi)外招商、參展等支出。

（四）事業(yè)運行（商貿(mào)事務）222.71萬元。主要用于下屬事業(yè)單位基本支出。

（五）干部教育143.3萬元。主要用于財貿(mào)干?；局С?。

（六）歸口管理的行政單位離退休296.73萬元。主要用于局本級離退休人員支出。

（七）事業(yè)單位離退休40.73萬元。主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。

（八）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出218.71萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出。

（九）其他社會保障和就業(yè)支出282.32萬元。主要用于國企改革和離退休人員服務中心及離退休費用等支出。

（十）其他商業(yè)流通事務支出10497萬元。主要用于促進服務業(yè)發(fā)展專項支出。

（十一）其他涉外發(fā)展服務支出9600萬元。主要用于外經(jīng)貿(mào)企業(yè)扶持、口岸單位補貼等支出。

（十二）住房公積金140.78萬元。主要用于住房公積金支出。

（十三）提租補貼44.04萬元。主要用于提租補貼支出。

（十四）購房補貼43.38萬元。主要用于購房補貼支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

2017 年度政府性基金支出 0 萬元，無支出項目。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

    （一）因公出國（境）經(jīng)費
    2017年預算安排114.08萬元。主要用于開展經(jīng)貿(mào)招商活動、經(jīng)貿(mào)洽談、投資促進活動、參展等，與上年持平。
   （二）公務接待費
    2017年預算安排22.76萬元。主要用于外賓等方面的接待活動。與上年相比支出下降8.85%，主要原因是:下屬事業(yè)單位壓縮預算安排。

（三）公務用車購置及運行費
2017年預算安排64.86萬元，其中：公車運行費64.86萬元，公車購置費0萬元。與上年相比支出下降31.31%，主要原因是:行政單位公車改革。

八、部門預算收支增減變化情況

2017年，福州市商務局收入預算為44,810.72萬元，比2016年增加7520.71萬元，主要原因是上級補助收入增加。部門支出預算為44,810.72萬元，比2016年增加7520.71萬元，其中：一般公共預算撥款23,584.72萬元，比2016年增加1379.87萬元，主要原因是外經(jīng)貿(mào)企業(yè)扶持經(jīng)費增加。

九、機關運行經(jīng)費

2017年福州市商務局部門（含實行公務員管理的事業(yè)單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經(jīng)費支出412.11萬元，比2016年減少20.64萬元，主要原因是人員變動。

十、政府采購情況

2017年福州市商務局部門政府采購預算總額0萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、 2017年度一般公共預算撥款支出預算表

6、 2017年度政府性基金撥款支出預算表

7、 2017年度一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況表

8、 2017年度 “三公”經(jīng)費預算表