花化評價

日期：2018-12-07 16:50 來源：財政局
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福州市綠化管理處：

　　我局組織評價工作組從8月10日開始，對福州市綠化管理處2017年度道路花化項目開展績效重點評價，本次重點評價采取被評價單位先自評，我局再評價的方式，評價工作組查閱了福州市綠化管理處相關(guān)財務資料和其他佐證材料，福州市綠化管理處對所提供的相關(guān)材料的真實性和完整性負責。現(xiàn)將項目重點評價結(jié)論公開如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目實施依據(jù)

　　根據(jù)福州市財政局文件榕財建（指）［2017］12號文精神，2017年道路花化項目總投資估算為2000萬元。

　　（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　2017年道路花化重要路段通過政府采購方式將全年花化（包括種植、養(yǎng)護、退花等）對外公開招標確定施工單位，確保蒔花面積與次數(shù)充足，滿足環(huán)境綠化需要。

　　主要內(nèi)容如下：

　　（1）華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路花壇花化招標項目

　　2016年中標單位為福州鑫綠園林發(fā)展有限公司，中標價為658.842176萬元，服務期限為2016年5月1日至2017年4月30日。2017年中標單位為福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司，中標價636.06456萬元，服務期限為2017年5月1日至2018年4月30日。

　　（2）福州市區(qū)其他路段花化招標項目

　　其中：廣州市園林建筑工程公司，中標價為759.522108萬元、服務期限為2016.11.18-2017.12.31。負責服務路段為江濱大道沿線、鰲峰路、會展島、潘墩路等新增綠地；會展島、省長樓、東部辦公區(qū)、西湖木棧道立體花缽、組合花箱；園林小品。

　　佛山粵山園林綠化有限公司，中標價為522.389541萬元，服務期限為2016.11.18-2017.12.31。負責服務路段為五一路（先施大廈以南至臺江路）花壇、梅峰支路分車帶、烏山西路綠地花船、古田路地下通道、銅盤路綠地和渠化島、南門環(huán)島、楊橋渠化島、五一廣場不銹鋼花箱、五一廣場國慶節(jié)布置斜坡及旗桿前；五四路花壇、五一路（先施大廈以北至東大路）花壇、五四路與東大路渠化島、觀風亭中央隔離欄花箱。

　　福建長希園林建設工程有限公司，中標價為660.3365萬元，服務期限為2017.12.-2018.12.31。服務路段：江濱大道、會展島正門兩側(cè)綠地、潘墩路、金山大橋南北橋頭、家園夢等。

　　福建印象生態(tài)發(fā)展有限責任公司，中標價為607.5289萬元，服務期限為2017.12.-2018.12.31。服務路段為五四路、五一路、梅峰支路、古田路、南門環(huán)島、觀風亭路、五一廣場、湖東路與六一路、火車北站南廣場、福飛路與二環(huán)路渠化島、華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路等路段（其中華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路花化項目待前一期養(yǎng)護單位福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司接收養(yǎng)護養(yǎng)護期滿后移交，即2018年5月1日）。

　　（3）按市園林局指示精神委托福州市花木公司負責的2017年省、市機關(guān)大院綠化美化項目，合同價款為240萬元，服務期為2017年全年。

　　（三）資金到位及支出情況、整體效益

　　2017年福州市財政局預算批復福州市綠化管理處2017年道路花化專項資金預算2,000.00萬元。截至2017年12月，實際支出435.93萬元。

　　2017年完成花化總面積約12515.45平方米，完成12次換花，蒔花覆蓋路段為12條。

　　二、績效分析

　　項目期初6個績效目標實現(xiàn)情況如下：

　　（1）“投入—時效目標—目標完成率（當年完成目標數(shù)/期初編制目標數(shù)）”績效目標設置為2017年100%。期初設定6個目標，2017年實際完成4個目標，目標完成率為66.67%。

　　（2）“投入—成本目標—預算執(zhí)行率（當年預算實際支出/年度預算）”績效目標設置為2017年不低于95%。當年預算實際支出435.93萬元，年度預算2000萬元，預算執(zhí)行率為21.8%。

　　（3）“產(chǎn)出-數(shù)量目標-蒔花面積” 績效目標設置為2017年不低于9637㎡。2017年實際蒔花面積為12515.45㎡。

　　（4）“產(chǎn)出-數(shù)量目標-年度蒔花次數(shù)” 績效目標設置為2017年不低于12次。2017年實際蒔花次數(shù)為12次。

　　（5）“效益-環(huán)境效益目標-因項目實施造成的環(huán)境事故”績效目標設置為2017年度0起。2017年未發(fā)生因項目實施造成的環(huán)境事故。

　　（6）“效益-可持續(xù)影響目標-蒔花覆蓋路段”績效目標設置為2017年不低于11條。2017年實際覆蓋路段12條。

　　三、項目重點評價結(jié)論（重點闡述部分）

　　（一）評價得分與等級

　　部門績效自評得分79.25分，等級為良好。

　　項目重點評價得分78.75分，等級為良好。

　　（二）存在問題

　　1、當年預算執(zhí)行率較低

　　主要原因為項目施工期跨年度進行，當年未完成的工程量待下一年繼續(xù)實施。2017年度實際支出2,661.04 萬元，其中屬于2015年花化支出為1,468.58萬元、2016年花化支出為756.53萬元、2017年花化支出為435.93 萬元，計算2017年預算執(zhí)行率時分子按當年預算對應的實際支出資金435.93 萬元來取數(shù)，因此預算執(zhí)行率較低。道路花化項目工程款滯后支付，審結(jié)較慢。

　　2、項目內(nèi)控管理不規(guī)范

　　項目單位組織自查工作，未形成自查報告等相關(guān)佐證資料。

　　3、期初績效指標編制不全面

　　你局編制的期初績效目標僅6個。在績效自評時又新增3個個性指標，不納入期初編制目標中。

　　（三）針對性建議

　　1、針對預算執(zhí)行率低的問題，建議：一要結(jié)合上一年度結(jié)余資金綜合考慮項目支出進行下一年度預算編制。二要加快內(nèi)頁資料整理速度，確保已完工工程項目及時送審。三要加快工程款支付的審核過程，簡化相關(guān)程序，減少滯后支付的情況。

　　2、針對內(nèi)控管理不規(guī)范的問題，建議你單位在開展自查后，應及時形成自評報告并披露存在的問題，以利于后續(xù)項目檢查和整改。

　　3、將本年新編的3個個性指標列入你單位以后年度績效目標中。

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