福州市人民政府關(guān)于2011年市本級決算（草案）及2012年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告
（2012年8月28日在福州市第十四屆人大常委會第五次會議上）
福州市財政局局長 林恒增
主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
受福州市人民政府委托，我向市人大常委會作關(guān)于2011年市本級決算（草案）及2012年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告。
一、2011年財政收支決算情況
2011年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我市各級財政部門全面落實市十三屆人大六次會議有關(guān)決議，圓滿完成各項預(yù)算收支任務(wù)，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。
（一）全市財政收支決算情況
1、全市（含平潭，下同）一般預(yù)算收支及其平衡情況
一般預(yù)算收入320.04億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的104.3％，增長29.1％；省補(bǔ)助收入103.45億元；上年結(jié)余收入96.66億元；調(diào)入資金7.78億元；轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入16.75億元。
一般預(yù)算支出363.30億元（含上級補(bǔ)助和上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出等，下同），增長38.4％；上解省支出53.37億元；調(diào)出資金1.04億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.51億元。
一般預(yù)算收支平衡情況：全市財政收入合計544.68億元，支出合計427.22億元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)66.76億元，凈結(jié)余50.70億元，比上年增加16.97億元。
2、全市政府性基金收支及其平衡情況
政府性基金收入531.43億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的94.0％，增長26.7％；上年結(jié)余收入177.28億元；上級補(bǔ)助收入10.54億元；調(diào)入資金1.07億元。
政府性基金支出557.95億元；上解上級支出1.57億元；調(diào)出資金3.44億元。
政府性基金收支平衡情況：全市政府性基金收入合計720.32億元，支出合計562.96億元，收支相抵，項目及土地成本結(jié)余157.36億元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、全市社保基金收支及其平衡情況
社?；鹗杖?SPAN>54.13億元（含社保基金專戶收入）；上年結(jié)余59.19億元；上級補(bǔ)助收入49.37億元；下級上解收入1.94億元。
社保基金支出74.61億元（含社?；饘糁С觯簧辖馍霞壷С?SPAN>2.43億元；補(bǔ)助下級支出10.29億元。
社?；鹗罩胶馇闆r：全市社保基金收入合計164.63億元，支出合計87.33億元，結(jié)余77.30億元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）市本級財政收支決算情況
1、市本級一般預(yù)算收支及其平衡情況
一般預(yù)算收入124.41億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.7％，增長31.4％；省補(bǔ)助收入15.11億元；上年結(jié)余收入33.04億元；調(diào)入資金0.10億元；轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入6億元。
一般預(yù)算支出94.80億元，增長26.4％，其中：當(dāng)年預(yù)算支出67.62億元，完成預(yù)算安排數(shù)的84.1％；上級補(bǔ)助支出11.45億元；上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出9.19億元；當(dāng)年超收及政府債券支出6.54億元；上解省支出27.05億元；調(diào)出資金0.88億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.51億元。
一般預(yù)算收支平衡情況：市本級財政收入合計178.66億元，支出合計132.24億元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)26.61億元，凈結(jié)余19.81億元，比上年增加6.08億元。
2、市本級政府性基金收支及其平衡情況
政府性基金收入345.09億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的92.6％，增長25.4％；上年結(jié)余收入105.55億元；上級補(bǔ)助收入2.38億元；調(diào)入資金0.88億元。
政府性基金支出316.73億元；上解上級支出0.86億元；補(bǔ)助下級支出43.65億元。
政府性基金收支平衡情況：市本級政府性基金收入合計453.90億元，支出合計361.24億元，收支相抵，項目及土地成本結(jié)余92.66億元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、市本級社保基金收支及其平衡情況
社?；鹗杖?SPAN>27.06億元（含社保基金專戶收入）；上年結(jié)余39.37億元；上級補(bǔ)助收入39.07億元；下級上解收入1.94億元。
社?；鹬С?SPAN>47.10億元（含社保基金專戶支出）；上解上級支出0.85億元；補(bǔ)助下級支出10.29億元。
社保基金收支平衡情況：市本級社?；鹗杖牒嫌?SPAN>107.44億元，支出合計58.24億元，結(jié)余49.20億元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
4、上下級轉(zhuǎn)移支付資金情況
市本級爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金7.87億元，比2010年增加3.32億元，增長73.0％，主要是醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1.34億元、公共安全轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1.24億元等。爭取一般預(yù)算專項補(bǔ)助資金16.89億元，比2010年增加3.37億元，增長24.9％，主要用于：交通運輸2.64億元、社會保障和就業(yè)2.48億元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)2.23億元、農(nóng)林水事務(wù)1.38億元、節(jié)能環(huán)保1.36億元、資源勘探電力信息等事務(wù)1.24億元、教育0.66億元、科學(xué)技術(shù)0.30億元等。
市本級財政通過轉(zhuǎn)移支付及專項補(bǔ)助下達(dá)各縣（市）區(qū)資金19.99億元，比2010年增加6.87億元，增長52.4％，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付3.48億元；專項補(bǔ)助16.51億元，增加7.68億元，增長87.0％，主要用于：農(nóng)林水事務(wù)4.51億元，醫(yī)療衛(wèi)生2.90億元，社會保障和就業(yè)1.14億元，教育0.67億元，節(jié)能環(huán)保0.59億元，一般公共服務(wù)0.30億元等。
5、法定支出和重點支出情況
2011年市財政進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對民生領(lǐng)域和社會事業(yè)的支出保障力度，法定支出和重點支出預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保六大類法定支出和重點支出共計37.46億元，占全部財政一般預(yù)算支出的39.5％，其中：教育支出執(zhí)行率92.7％、農(nóng)林水事務(wù)支出執(zhí)行率92.6％、科技支出執(zhí)行率85.0％、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率84.7％、文體支出執(zhí)行率75.8％、社保和就業(yè)支出執(zhí)行率73.4％。
6、市本級項目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2010年末市本級項目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用19.31億元，2011年已使用10.79億元（含對下補(bǔ)助），未使用8.52億元，具體科目結(jié)余如下：社會保障和就業(yè)2.50億元，其他支出1.47億元，節(jié)能環(huán)保0.87億元，交通運輸0.55億元，一般公共服務(wù)0.47億元，資源勘探電力信息等事務(wù)0.45億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)0.40億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0.35億元，文化體育與傳媒0.32億元，教育0.30億元等。
二、2012年1-7月預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，全市各級財稅部門認(rèn)真貫徹落實市委、市政府各項決策部署，堅持不懈地抓好財政收入，攻堅克難，努力拼搏，上半年財政收入實現(xiàn)“時間過半、任務(wù)過半”，為我市全年財政收入任務(wù)的完成奠定了基礎(chǔ)，為推動福州科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展提供了財力保障。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1-7月，全市地方財政收入222.05億元，完成預(yù)算377.65億元的58.8％，增長10.0％；上劃中央收入129.02億元，增長7.8％；財政總收入351.07億元，完成預(yù)算597.1億元的58.8％，增長9.2％。
政府性基金收入153.65億元，完成預(yù)算504.07億元的30.5％，下降55.5％；社會保險基金收入22.11億元，完成預(yù)算的62.7％，增長30.4％。
全市公共財政預(yù)算支出193.18億元，完成預(yù)算的56.5％，增長16.4％；政府性基金支出203.07億元，完成預(yù)算的42.6％，下降28.4％；社會保險基金支出22.83億元，增長37.7％。
（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況
1-7月，市本級地方財政收入88.43億元，完成預(yù)算154.53億元的57.2％，下降3.8％；上劃中央收入48.02億元；財政總收入136.45億元，完成預(yù)算229.79億元的59.4％，下降0.8％。
政府性基金收入51.22億元，完成預(yù)算255.03億元的20.1％，下降77.9％；社會保險基金收入22.11億元，完成預(yù)算的68.1％，增長30.4％。
公共財政預(yù)算支出54.42億元，完成預(yù)算的46.6％，增長17.7％；政府性基金支出96.33億元，完成預(yù)算的36.7％，下降40.0％；社會保險基金支出22.82億元，增長37.7％。
（三）1-7月預(yù)算執(zhí)行的主要特點
今年以來，受經(jīng)濟(jì)增長趨緩、房地產(chǎn)市場低迷、企業(yè)利潤下滑以及實施結(jié)構(gòu)性減稅等諸多因素影響，全市財政收入增速明顯回落，上半年財政總收入、地方財政收入艱難實現(xiàn)“雙過半”。綜合分析，1-7月預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)出以下特點：
1、稅性收入增幅回落明顯，財政收入增長乏力
1－7月，全市地方級稅收收入184.97億元，增長2.4％,較上年同期下降32.7個百分點，稅收收入占財政總收入比重為89.4％，占地方財政收入比重為83.3％，較上年同期分別下降了3.9和6.1個百分點。1－7月，市本級地方級稅收收入76.14億元，負(fù)增長10.9％，較上年同期下降56個百分點，稅收收入占財政總收入比重為91.0％，占地方財政收入比重為86.1％，較上年同期分別下降4.3和6.8個百分點，稅收拉動財政增收的能力大幅下降，財政收入增長明顯乏力。
2、經(jīng)濟(jì)增速整體放緩，制約主體稅種增長
1－7月，全市增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四大主體稅種合計完成127.19億元，占稅收收入的比重為68.8％，增長11.1％，低于全省平均水平3.7個百分點。其中：增值稅增幅雖達(dá)19.1％，但主要受今年免抵調(diào)庫收入較多拉動，扣除此因素直接收入僅增長10.1％；營業(yè)稅和企業(yè)所得稅增速持續(xù)低迷，主要是今年以來整體經(jīng)濟(jì)下行影響企業(yè)經(jīng)營效益，以及房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致企業(yè)大幅減收影響；個人所得稅累計下降3.6％，主要是新個人所得稅法提高工薪所得減除費用標(biāo)準(zhǔn)和上年同期一次性收入因素影響。
3、房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控，契稅和土地增值稅驟減
隨著房地產(chǎn)的持續(xù)調(diào)控，地方稅種出現(xiàn)大幅減收，特別是契稅和土地增值稅下滑嚴(yán)重。1－7月，市本級契稅和土地增值稅合計減收近14億元，直接拉低收入增幅達(dá)18.3個百分點，其中：契稅受土地拍賣不景氣和房產(chǎn)交易量萎縮影響，減收達(dá)11.2億元，下降70.9％；土地增值稅主要受房產(chǎn)交易低迷以及一次性收入因素影響等，減收2.35億元，下降19.3％。
4、非稅收入增幅偏高，政府性基金大幅減收
1－7月，全市非稅收入37.08億元，增長74.1％，其中：市本級收入12.28億元，增長89.6％，主要受一次性收入因素較多影響，國有資本經(jīng)營收入和國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增收較多，直接拉動了收入增幅。1－7月，全市政府性基金收入153.65億元，下降55.5％，其中：市本級收入51.22億元，減收180.05億元，下降77.9％，主要是土地基金收入因受去年第四季度以來土地招拍掛急劇下降而大幅減收。
5、公共財政預(yù)算支出平穩(wěn)，基金支出同比下降
1－7月，市本級公共財政預(yù)算支出54.42億元，同比增長17.7％，完成年初預(yù)算的46.6％，其中與民生相關(guān)的支出達(dá)39.37億元，增加8.03億元，占公共財政預(yù)算支出的72.3％，比上年同期提高4.6個百分點；政府性基金支出96.33億元，同比下降40.0％，完成年初預(yù)算的36.7％，低于序時進(jìn)度21.6個百分點，主要是土地基金收入大幅減少，拆遷補(bǔ)償支出等同比減少25.10億元，下降26.6％。
（四）2012年市本級預(yù)算批復(fù)情況
2012年市本級部門預(yù)算于1月8日經(jīng)市十四屆人大第一次會議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，市財政局于1月22日（春節(jié)前）全部完成市本級131個一級預(yù)算單位的預(yù)算批復(fù)工作，批復(fù)至部門的預(yù)算資金達(dá)300.83億元，占市本級全部預(yù)算資金的78％，比法定時間（30日之內(nèi)）提前17天完成批復(fù)，并及時將部門預(yù)算批復(fù)文件報送市人大財經(jīng)委員會。
（五）1-7月市本級重點支出項目執(zhí)行情況
1、教育支出7.91億元，完成預(yù)算的66.7％。主要用于：城鄉(xiāng)義務(wù)教育免雜費，教育基建，中小學(xué)設(shè)備經(jīng)費，中職學(xué)生免學(xué)費，高校、高職學(xué)校國家助學(xué)金等。
2、科學(xué)技術(shù)支出0.74億元，完成預(yù)算的40.8％。主要用于：中科院海西研究院配套建設(shè)，獎勵新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)，科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化項目，城市信息化專項，產(chǎn)學(xué)研經(jīng)費，市科技進(jìn)步獎等。
3、文化體育與傳媒支出1.38億元，完成預(yù)算的85.2％。主要用于：三坊七巷和朱紫坊改造，工人文化宮改擴(kuò)建，海峽婦女兒童活動中心建設(shè)，鼓嶺歷史建筑修復(fù)（重建）與鼓嶺古街道路及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，博物館、紀(jì)念館免費開放等。
4、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.65億元，完成預(yù)算的51.1％。主要用于：市兒童醫(yī)院病房大樓基建，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助，精神衛(wèi)生防治體系建設(shè)，行政事業(yè)單位離休經(jīng)費、保健對象醫(yī)療經(jīng)費等。
5、社會保障和就業(yè)支出6.64億元，完成預(yù)算的55.0％。主要用于：五城區(qū)社區(qū)服務(wù)協(xié)管員工資、社保等經(jīng)費，退休職工生活補(bǔ)貼，困難群眾節(jié)日慰問，企業(yè)離休兩費補(bǔ)助，企業(yè)破產(chǎn)職工安置費，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費等。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出1.60億元，完成預(yù)算的79.8％。主要用于：遠(yuǎn)洋漁業(yè)油價補(bǔ)助，“四綠”工程建設(shè)，鼓嶺地區(qū)綠化提升改造，閩江下游防洪堤維修，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（茶業(yè)）加工項目，漁業(yè)周漁業(yè)博覽會經(jīng)費等。
7、節(jié)能環(huán)保支出0.96億元，完成預(yù)算的65.5％。主要用于：城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程，節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)，閩江和敖江流域水環(huán)境綜合治理，工業(yè)污染源治理，機(jī)動車環(huán)保檢驗合格標(biāo)志核發(fā)，污染減排治理工程和在線監(jiān)控等。
（六）1-7月市本級項目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
上年末市本級項目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用26.61億元，今年1-7月已使用11.46億元（含對下補(bǔ)助），未使用15.15億元，具體科目結(jié)余如下：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.55億元，社會保障和就業(yè)2.00億元，交通運輸1.63億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)1.19億元，節(jié)能環(huán)保1.19億元，一般公共服務(wù)0.93億元，醫(yī)療衛(wèi)生0.77億元，資源勘探電力信息等事務(wù)0.64億元，教育0.41億元，農(nóng)林水事務(wù)0.39億元，文化體育與傳媒0.39億元，公共安全0.36億元等。
（七）1-7月上下級轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
市本級轉(zhuǎn)移性收入13.64億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入0.89億元，專項補(bǔ)助收入12.75億元。專項補(bǔ)助收入主要是石油價格改革財政補(bǔ)助資金4.09億元、保障房建設(shè)2.40億元、社會保障和就業(yè)1.84億元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助1.53億元、軍隊移交政府的離退休人員安置補(bǔ)助資金1.43億元、教育0.57億元等。
市對縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助合計8.82億元，其中：鼓樓0.49億元、臺江0.40億元、倉山0.89億元、晉安0.82億元、馬尾（含瑯岐、保稅）1.39億元、福清0.65億元、長樂0.61億元、閩侯0.48億元、連江0.77億元、羅源0.48億元、閩清0.91億元、永泰0.93億元。
三、財政經(jīng)濟(jì)形勢分析及下階段工作重點
上半年全市財政收入雖然實現(xiàn)了“雙過半”，但稅性收入占比卻是歷年來新低，其中：稅收收入占財政總收入比重下降到89.0％，占地方財政比重下降到82.7％，非稅收入增幅偏高，公共財政收入質(zhì)量相對下降，特別是市本級財政收入受房地產(chǎn)及其相關(guān)行業(yè)的影響，相關(guān)稅種下降幅度尤為明顯，土地基金收入也大幅減收。當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力仍未改變，內(nèi)外部不穩(wěn)定、不確定性的因素仍然較多，央行6、7月份兩次降息，充分說明了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的嚴(yán)峻性。特別是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中深層次、結(jié)構(gòu)性矛盾難以在短時期內(nèi)得以改變，財政過多依賴房地產(chǎn)業(yè)收入的矛盾已突顯，尤其是中央繼續(xù)堅定房地產(chǎn)調(diào)控和實施結(jié)構(gòu)性減稅政策疊加放大了財政減收效應(yīng)。因此，下半年我市財政經(jīng)濟(jì)運行形勢依然嚴(yán)峻，財政經(jīng)濟(jì)運行中的困難與問題將不斷顯現(xiàn)，但我們也要看到一些積極的因素。一是中央提出的“把穩(wěn)增長放在更加重要的位置”、“根據(jù)形勢變化加大預(yù)調(diào)微調(diào)力度”，可以預(yù)見，更加理性的新一輪經(jīng)濟(jì)刺激政策將出臺，將有效拉動消費和投資雙向增長。二是我市一批在建和待建項目的順利實施，為確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長奠定了基礎(chǔ)。隨著國家宏觀政策的適度放松和我市項目投資逐步到位以及幫扶企業(yè)的力度不斷加大，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢將逐步顯現(xiàn)。
面對復(fù)雜的財政經(jīng)濟(jì)形勢，全市各級財政部門將認(rèn)真貫徹落實省委九屆五次全會精神和市委、市政府的一系列決策部署，進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，堅定信心、全力以赴，以更主動的作為、更有效的措施抓好下階段工作，努力完成市人大通過的全年財政收支預(yù)算任務(wù)。
（一）抓好收入組織工作，努力完成全年收入目標(biāo)。一是繼續(xù)強(qiáng)化收入分析工作。加強(qiáng)與征管部門的主動溝通，及時分析經(jīng)濟(jì)運行以及財稅政策對財政收入的影響，特別要扎實做好“營改增”試點前各項分析等工作，把握財政收入趨勢，加強(qiáng)對重點行業(yè)和重點企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運行分析。二是積極配合稅務(wù)部門加強(qiáng)收入征管，挖掘征管潛力，強(qiáng)化稅收稽查，堅決打擊假發(fā)票等偷漏稅行為，及時清繳欠稅，做到應(yīng)收盡收。強(qiáng)化非稅收入征管，積極推進(jìn)非稅收入收繳管理改革，確保非稅收入足額入庫。三是按照年初收入目標(biāo)，落實各項工作措施，努力保持財政收入平穩(wěn)增長，力爭完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（二）堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。當(dāng)前，財政收支矛盾已十分突出，對公共財政預(yù)算支出要堅持有保有壓，重點保障教育、衛(wèi)生、社會保障和保障性安居工程等民生支出，積極推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。一是嚴(yán)格執(zhí)行2012年預(yù)算，嚴(yán)控一般性支出，集中財力保證重點項目、民生項目建設(shè)資金需求。二是認(rèn)真落實促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)定增長和促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展等一系列政策，加快培育財源企業(yè)，著力推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。三是著力保障和改善民生。在教育方面，力爭實現(xiàn)省要求的教育支出達(dá)到公共財政預(yù)算支出22.9％的目標(biāo)；在衛(wèi)生方面，貫徹落實有關(guān)醫(yī)療體制改革政策，加大市級醫(yī)院以及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)的投入力度，繼續(xù)完善社區(qū)基本公共服務(wù)經(jīng)費保障機(jī)制；在社會保障方面，支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障體系全覆蓋，認(rèn)真落實促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項財稅政策；在“三農(nóng)”方面，加大“四綠”工程建設(shè)，增加水利建設(shè)資金投入，推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目建設(shè)步伐，切實改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。
（三）深化預(yù)算制度改革，積極推進(jìn)財政管理創(chuàng)新。一是在全面梳理企業(yè)歸屬問題及充分征求意見的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地制定市對區(qū)新一輪財政體制，做好財政收支和財力基數(shù)核定等事項，確保新一輪財政體制平穩(wěn)執(zhí)行。二是認(rèn)真做好2013年預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高年初預(yù)算細(xì)化率，完善財政與部門兩級預(yù)算“項目庫”建設(shè)，推動項目滾動預(yù)算編制。三是積極推進(jìn)財政支出績效評價工作，擴(kuò)大市本級預(yù)算單位績效評價試點范圍。四是大力推進(jìn)國庫集中收付制度改革，完善非稅收入收繳管理方式，進(jìn)一步加強(qiáng)財政專戶和單位賬戶管理。五是推進(jìn)財政預(yù)決算公開，擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍，做好“三公經(jīng)費”、行政經(jīng)費公開準(zhǔn)備工作。
（四）認(rèn)真落實人大審議意見，切實加強(qiáng)審計整改。在市人大的支持指導(dǎo)和審計的監(jiān)督促進(jìn)下，財政預(yù)算管理工作不斷改進(jìn)和加強(qiáng)，同時我們也清醒地認(rèn)識到，在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中還存在一些問題：年初預(yù)算編制不夠細(xì)化、部分專項資金執(zhí)行進(jìn)度偏慢、資金使用效益仍需進(jìn)一步提高等，對此，我們將采取有力措施切實進(jìn)行整改。認(rèn)真落實好市人大財經(jīng)委對16個市直部門2011年部門決算和2012年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見，進(jìn)一步加大對部門單位歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)籌安排，提高各部門的預(yù)算責(zé)任主體意識，不斷完善和提高預(yù)算管理工作。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，1-7月的財政工作雖然取得了一定成績，但面對今年嚴(yán)峻的財政經(jīng)濟(jì)形勢，要完成全年預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大常委會的指導(dǎo)和監(jiān)督，堅定信心，迎難而上，開拓創(chuàng)新，扎實工作，努力完成今年財政各項工作任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
以上報告，請予審議。
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